2024年，陈家沟煤矿紧紧围绕华亭煤业公司“1235”工作思路，聚焦 “五大绩效”任务目标，以降本增效为主线，以精细化管理为手段，纵深推动全面预算提标、精益经营提效、物资采购提质“三提”管理，矿井经营管控效果持续攀升。
强化全面预算提标
凡事预则立，不立则废。陈家沟煤矿在生产经营预算管理中，推行“预算编制有目标、预算执行有监管、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理机制，采用分解任务指标、月度分析总结、动态精细考核方式，将经营指标与生产任务同计划、同安排、同部署，确保矿井年度生产任务及经营目标全面实现。
在任务指标分解方面，紧紧围绕公司年度、月度指标要求，安排部署矿生产经营、专项投资、修旧利废、节能降耗等工作，实行“矿井年计划、科室月分解，基层班落实”运行模式，形成了任务指标层层有分解、月月有计划、一级抓一级的格局。通过召开月度经营分析会，全面梳理总结经营运行情况，分析指标差异原因，提出针对性措施，及时控制影响因素，确保各项指标受控运行。在精细考核方面，建立月度精细化考核、绩效目标责任书考核、科室专项考核、基层单位自我考核的综合考核体系，实行矿井对科室和基层单位、基层对班组、班组对个人三级量化考核，考核结果与当月绩效挂钩，充分发挥考核杠杆激励作用。
强化精益经营提效
“我们一定要牢固树立成本意识、效益意识，把降本作为推动
企业‘爬坡过坎、滚石上山’的有效抓手，落实到各项工作的细
枝末节。”陈家沟煤矿综掘一队利用学习例会开展形势任务教育，为职工灌输成本管控理念。
在实际工作中，矿井将推动价值创造作为经营提效的重要途径，从成本管控、增效管控、能耗管控、专项投资管控及合规管控等方面同向发力，群策群力打好经营提效“攻坚战”。
成本管控是提升经济效益的重头戏，在材料消耗管理中实施“四同步、两挂钩”机制，全员关注成本、控制成本的自觉性大幅增强。落实工程项目包干制，坚持“一工程、一定额”，保证了材料合理投用。开展材料定置化管理，定期对井上下物资使用及存储情况进行检查，对存在问题进行通报，减少材料浪费行为。在增效管控、能耗管控方面，在“节”字上寻求突破，在“降”字上深挖内潜，大力开展修旧利废、节能降耗活动，3年来，累计修旧利废增收1070万元，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、矿井水排放量均每年均有减少，自来水使用量每年都有缩减，矿井污水实现零排放。销售环节增加仓放煤量，严控落地铲装，减少装载机油耗。在专项投资环节，从念好“立、协、控、考、析、提”六字经入手，按照智能化的思路，超前谋划专项立项、调研、论证、设计等工作，成立重点项目专班，明确主责单位、项目成员、项目计划等，每月召开专项协调会，严格控制项目节点，督促专项高效完成。同时以合同、统计为关键点，加强合规管理，防范规避了各类风险。
强化物资采购提质
“我们持续加强物资计划、领用和现场管理，每月做好全矿备用物资与计划的核对工作，优先使用备用物资，认真开展闲置物资盘活工作，减少材料浪费，最大限度降低采购成本。”陈家沟煤矿物资管理科汪庭德说。
源头管控，事半功倍。矿井从年度物资采购计划编制之前，就提前开展库存盘点，规范审批各单位年度采购计划，经过反复调整，最终形成矿层面采购计划。在采购环节，坚持以需定采、购消平衡，根据库存情况做到足量物资不予采购、少量物资补充采购、零库存物资按需采购，实现了物资即买即用、当年购置当年使用。在供货环节，主动与供货单位沟通，按照实际使用需求商定到货日期，有效避免了物资在非使用期提前到货占压库存现象。在集中管控环节，积极推行通用物资集中化管理模式，对各单位紧固件、密封件、胶管、小型钢丝绳和电缆等通用物资需求量进行统计汇总，根据库存量和实际需求核定采购量，由矿井一级库房统存统管、限额发料，实现了通用物资按需采购、据实领用。在内部调剂环节，每月对二级库房物资进行摸底统计，动员各基层单位相互利库、互通有无，对富裕物资进行内部调拨划转，进一步盘活库存、减少采购量，实现了库存物资共享使用、限额储备。（于佳）